Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2015:
1. Về thu, chi ngân sách
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 265.776 tỷ đồng, tăng 17,44% so dự toán và tăng 8,08% so ước thực hiện năm 2014.
Bao gồm:
- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 143.776 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 90.000 tỷ đồng
- Thu từ dầu thô: 32.000 tỷ đồng
1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 54.615,928 tỷ đồng
Trong đó:
- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 43.589,090 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.279,039 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối chi thường xuyên: 897,799 tỷ đồng
- Huy động vốn để chi đầu tư phát triển: 6.700 tỷ đồng
- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 2.150 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.850 tỷ đồng
+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 300 tỷ đồng
1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 54.615,928 tỷ đồng
Bao gồm:
- Chi cân đối ngân sách: 53.336,889 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.279,039 tỷ đồng
(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)
2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách
2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2015 (Kèm theo Phụ lục số 05).
2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015: 54.615,928 tỷ đồng
Cụ thể như sau:
- Chi đầu tư phát triển: 21.375,489 tỷ đồng
Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 4.416,000 tỷ đồng
- Chi thường xuyên: 31.500,000 tỷ đồng
Trong đó dự phòng ngân sách: 1.290,439 tỷ đồng
- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.279,039 tỷ đồng
2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm theo Phụ lục số 06).
3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 phân bổ cho 24 quận huyện: 32.646,000 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).
- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2015 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 14.910,172 tỷ đồng, bao gồm:
+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 5.524,278 tỷ đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 9.020,164 tỷ đồng.
+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên: 365,730 tỷ đồng.
- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 14.910,172 tỷ đồng.
(Kèm theo Phụ lục số 07, 08, 09, 10, 11)
4. Về huy động vốn đầu tư phát triển
Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức để đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển năm 2015 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
Thống nhất chủ trương phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương trong năm 2015 để bổ sung nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Giao Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và thống nhất với Bộ Tài chính theo quy định; đảm bảo sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu đúng mục đích, hiệu quả, bố trí vốn thanh toán nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn.
