各項憑單之點收、檢查、編號、登記、分類之處理事項。 一、各機關遞送付款 (轉帳) 憑單需填寫憑單遞送清單一式三份，一份原機關存查，其餘二份連同憑單送第一科簽收。 二、收件人員依照遞送清單所填逐件清點並檢查「機關名稱」「編號」是否相符，附件是否齊全，印鑑章有無短缺後，手續齊全者則在遞送清單上蓋本處收件章簽收，一份交支用機關，一份第一科存查。 三、各支用機關憑單經簽收後，即予編號、一單一號，並加蓋收件日期戳及填寫收到時間。 四、按編號順序登入付款 (轉帳、撥款) 憑單收件登記簿，並按憑單支票領取方式，用不同顏色卷夾區分，一單一夾，自領者用藍色，存帳或郵寄或轉帳者用黃色、外埠存帳或郵寄用粉紅色，電匯使用綠色 (撥還零用金帳戶者) ，撥款用白色，受款人候領者用紅色，最優先最快速處理。 五、每日三時半以前所收之憑單需當日辦畢，不得積壓，或緩辦，三時半以後收件得留作次日處理，收件日期蓋紅色，自領者用淺藍色，存帳或郵寄用淺黃色卷夾，以資識別，下班前點交稽核保管。 六、每日結帳後所收之憑單件數，由收件人員報告第一科稽核或科長。 七、每日上班前將當日預留收件號碼一次輸入電子計算機，預留號數由收件人員協調電資組辦理。
根據財政部臺北區支付處辦事細則第 21 條，針對各項憑單的點收、檢查、編號、登記、分類等處理事項進行釋義如下： 一、各機關遞送付款（轉帳）憑單時，需要填寫憑單遞送清單，並提供3份，其中1份由原機關保留查閱，其餘2份與憑單一同送交支付處第一科簽收。 二、收件人員依照遞送清單逐件清點憑單，並檢查其中的「機關名稱」和「編號」是否與清單相符，並檢查附件是否齊全，印鑑章是否完整。若手續齊全，收件人員會在遞送清單上蓋上支付處收件章簽收，1份交予支用機關，另1份由支付處第一科保留查閱。 三、各支用機關憑單簽收後，會進行編號，每張憑單都會有一個唯一的編號，同時會蓋上收件日期的戳記和填寫收到時間。 四、根據憑單的編號順序，登記到付款（轉帳、撥款）憑單收件登記簿中，並按照不同的付款方式使用不同顏色的卷夾來區分，自行領取用藍色，存款或郵寄或轉帳用黃色，外地存款或郵寄用粉紅色，電匯使用綠色（撥還零用金帳戶者），撥款使用白色，等待受款人取款的使用紅色，最優先並且最快處理。 五、每天的下午3點30分前收到的憑單需在當天辦理，不得拖延處理或堆積，下午3點30分後收到的憑單可留待次日處理，並在收件日期上蓋上紅色戳記，自行領取使用淺藍色卷夾，存款或郵寄使用淺黃色卷夾，以便識別收件處理的狀況，下班前將憑單點交給稽核保管。 六、每天的上班前，收件人員將當天預留的收件編號輸入電子計算機，預留的號數由收件人員協調支付處電資組進行處理。 根據以上法規釋義，在財政部臺北區支付處辦事細則第 21 條中，具體規定了各項憑單的處理流程和要求，以確保支付處能夠有效地管理和處理憑單。其中的相關範例和參考資料，暫無具體數據可供提供。
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