Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối cho các huyện, thành phố năm 2016, như sau:
1. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh:
Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2016 là: 4.487.071 triệu đồng, bằng 111,3% so dự toán năm 2015. Trong đó:
1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản và bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ khác | : | 2.005.244 triệu đồng.
a) Chi đầu tư xây dựng cơ bản | : | 671.200 triệu đồng.
- Phân bổ theo định mức | : | 562.400 triệu đồng.
- Trả nợ vốn vay Ngân hàng phát triển | : | 108.800 triệu đồng.
b) Chi thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu | : | 1.334.044 triệu đồng.
- Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu | : | 1.244.844 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu phát triển văn hoá | : | 10.000 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu phát triển KTXH các vùng | : | 589.800 triệu đồng.
+ Chương trình hỗ trợ vốn đối ứng ODA | : | 32.000 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững | : | 12.000 triệu đồng.
+ Chương trình đầu tư phát triển lâm nghiệp bền vững | : | 40.000 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư | : | 17.000 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu | : | 2.420 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp pháp lý xã hội giai đoạn 2016-2020 | : | 20.000 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu đầu tư hệ thống y tế địa phương giai đoạn 2016-2020 | : | 27.800 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch | : | 19.677 triệu đồng.
+ Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh địa bàn trọng điểm | : | 33.735 triệu đồng.
+ Chương trình giảm nghèo | : | 350.712 triệu đồng.
+ Chương trình nông thôn mới | : | 74.700 triệu đồng.
+ Chương trình điện nông thôn, miền núi | : | 15.000 triệu đồng.
- Vốn sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khác | : | 89.200 triệu đồng.
+ Kinh phí đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ, hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã | : | 600 triệu đồng.
+ Vốn nước ngoài | : | 3.600 triệu đồng.
+ Hỗ trợ vùng lòng hồ Sông đà | : | 85.000 triệu đồng.
1.2. Chi thường xuyên
Dự kiến tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm 2016 là: 2.481.827 triệu đồng, bằng 101,6% so dự toán năm 2015; chiếm 25,1% so tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương. Một số nội dung chi chủ yếu:
- Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường | : | 434.879 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Giáo dục - đào tạo | : | 699.365 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Y tế | : | 518.003 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Khoa học công nghệ | : | 20.450 triệu đồng.
- Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao, du lịch | : | 62.859 triệu đồng.
- Chi Đảm bảo xã hội | : | 74.689 triệu đồng.
- Chi ngân sách Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước | : | 364.330 triệu đồng.
- Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại | : | 148.510 triệu đồng.
- Chi khác ngân sách | : | 5.250 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | : | 1.200 triệu đồng.
- Chi đảm bảo an toàn giao thông | : | 6.016 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi ( Chi đầu tư, mua sắm t.sản) | : | 5.000 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách | : | 68.254 triệu đồng.
1.3. Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách nhà nước: 50.000 triệu đồng.
2. Phân bổ dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc ngân sách cấp tỉnh, số tiền: 4.487.071 triệu đồng.
2.1. Phân bổ dự toán chi thường xuyên và chương trình mục tiêu cho các cơ quan, đơn vị với tổng số kinh phí: 4.418.817 triệu đồng (có Phụ lục kèm theo).
2.2. Phân bổ dự phòng ngân sách cấp tỉnh: 68.254 triệu đồng.
3. Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách các huyện, thành phố năm 2016, số tiền: 4.540.909 triệu đồng. Trong đó:
- Bổ sung cân đối chi thường xuyên: 4.530.909 triệu đồng.
- Bổ sung cân đối thực hiện chương trình mục tiêu: 10.000 triệu đồng.
(có Phụ lục chi tiết kèm theo)
