Điều 1. Phê duyệt dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015 theo nội dung Tờ trình số 4693/TTr-UBND, ngày 27/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm một số chỉ tiêu tổng hợp như sau:
I. Dự toán ngân sách địa phương:
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Thu cân đối NSNN trên địa bàn Chính phủ giao: | 2.505.000 triệu đồng.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: | 2.700.000 | triệu đồng
a) Các khoản thu cân đối NSNN | 2.556.500 | -
b) Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách | 143.500 | -
Tổng thu ngân sách địa phương: | 8.235.246 | -
a) Thu NSĐP hưởng theo phân cấp | 2.462.785 | -
b) Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách | 143.500 | -
c) Thu từ nguồn kết dư năm trước | 72.000 | -
d) Thu NSTW bổ sung | 5.556.961 | -
+ Bổ sung cân đối ngân sách | 2.216.751 | -
+ Bổ sung có mục tiêu | 1.785.385 | -
+ Bổ sung tiền tăng lương tối thiểu | 1.554.825 | -
2. Dự toán chi ngân sách địa phương:
Dự toán chi ngân sách địa phương Chính phủ giao là 7.968.246 triệu đồng. Trong đó, chi cân đối ngân sách là 6.182.861 triệu đồng; chi thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác là 1.785.385 triệu đồng.
Trên cơ sở dự toán thu ngân sách của địa phương, dự toán chi ngân sách địa phương được xây dựng như sau:
Tổng chi ngân sách địa phương: | 8.235.246 | triệu đồng
a) Các khoản chi cân đối NSĐP | 6.518.078 | -
+ Chi đầu tư phát triển | 633.080 | -
Trong đó: Chi trả nợ vay NHPT | 42.000 | -
+ Chi thường xuyên | 5.748.598 | -
+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.400 | -
(Bằng số trung ương giao)
+ Dự phòng ngân sách | 135.000 | -
(Chiếm 2% chi cân đối NSĐP theo quy định của Luật NSNN)
b) Các khoản chi quản lý qua ngân sách | 143.500 | -
Gồm: Chi xổ số kiến thiết: 95 tỷ đồng, học phí: 31 tỷ đồng, các khoản chi được quản lý qua NSNN khác: 17,5 tỷ đồng
c) Chi các khoản trung ương bổ sung có mục tiêu | 1.785.385 | -
(Trong đó: đã bổ sung cân đối lên chi thường xuyên là 211,717 tỷ đồng)
Gồm:
+ Chi các mục tiêu về đầu tư | 867.000 | -
+ Chi các mục tiêu sự nghiệp | 918.385 | -
* Chi đầu tư phát triển được bố trí 1.595.080 triệu đồng (Gồm: vốn cân đối NSĐP chi cho đầu tư phát triển: 633.080 triệu đồng, vốn xổ số kiến thiết: 95.000 triệu đồng, vốn trung ương bổ sung chi đầu tư: 867.000 triệu đồng), tăng 21,7% so với dự toán năm 2014 (1.595.080 / 1.310.201), chiếm 19,4% tổng chi ngân sách địa phương năm 2015.
* Chi thường xuyên được bố trí 5.748.598 triệu đồng, bằng 102,3% so với dự toán năm 2014. Cụ thể như sau:
+ Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề là 2.702.726 triệu đồng, tăng 6% so dự toán trung ương giao, tăng 6,8% so dự toán HĐND giao năm 2014.
+ Sự nghiệp khoa học và công nghệ là 21.896 triệu đồng, bằng dự toán trung ương giao, tăng 0,8% so với dự toán năm 2014 (chiếm 0,34% tổng chi cân đối NSĐP);
+ Sự nghiệp môi trường là 57.600 triệu đồng, bằng với dự toán trung ương giao (chiếm 0,89% tổng chi cân đối NSĐP);
+ Các khoản chi thường xuyên còn lại là 2.966.376 triệu đồng, tăng 2,2% so với dự toán năm 2015;
* Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 1.400 triệu đồng, bằng với dự toán trung ương giao.
* Dự phòng ngân sách được bố trí 135.000 triệu đồng, chiếm 2,07% dự toán chi cân đối NSĐP.
Chi thực hiện các chương trình, nhiệm vụ do trung ương bổ sung có mục tiêu được bố trí dự theo theo đúng chương trình, nội dung được Chính phủ giao.
II. Phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh:
1. Dự toán thu:
Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: | 7.442.371 | triệu đồng
Trong đó:
- Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp | 1.706.410 | -
- Thu ngân sách trung ương bổ sung | 5.556.961 | -
+ Bổ sung cân đối ngân sách | 2.216.751 | -
+ Bổ sung có mục tiêu | 1.785.385 | -
+ Bổ sung tiền tăng lương tối thiểu | 1.554.825 | -
- Thu từ nguồn kết dư năm trước | 72.000 | -
- Các khoản được để lại chi quản lý qua ngân sách | 107.000 | -
2. Dự toán chi:
Căn cứ nguồn thu của ngân sách cấp tỉnh, nhiệm vụ chi đã được phân cấp, định mức phân bổ ngân sách, dự toán chi ngân sách cấp tỉnh được xây dựng như sau:
Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: | 7.442.371 | triệu đồng
a) Nhiệm vụ chi của NS cấp tỉnh theo phân cấp | 3.583.829 | -
Gồm:
- Chi đầu tư phát triển | 290.080 | -
Trong đó: Chi trả nợ vốn vay NHPT | 42.000 | -
- Chi thường xuyên | 2.012.629 | -
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính | 1.400 | -
- Dự phòng ngân sách | 53.000 | -
(Chiếm 2,24% chi cân đối NST theo quy định của Luật NSNN)
- Các khoản chi quản lý qua ngân sách | 107.000 | -
- Chi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ TW bổ sung | 1.119.720 | -
b) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố | 3.858.542 | -
- Bổ sung cân đối ngân sách | 1.981.012 | -
- Bổ sung có mục tiêu | 498.145 | -
- Bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương | 1.379.385 | -
