Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 và năm 2020 vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh như sau:
1. Phương án điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020:
Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2016-2020, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn 5 năm đúng bằng tổng vốn đã giao hằng năm trong giai đoạn 2016-2020 (bao gồm đồng thời điều chỉnh kế hoạch năm 2020) và bổ sung vào kế hoạch 5 năm 2016-2020 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020, cụ thể:
1.1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020:
Tổng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 sau khi điều chỉnh, bổ sung là 4.648.367,6 triệu đồng, tăng 78.107,364 triệu đồng so với kế hoạch vốn 5 năm đã giao. Cụ thể về các nguồn vốn như sau:
a) Vốn cân đối theo tiêu chí, định mức là 2.184.867,054 triệu đồng (theo kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong 5 năm), giảm 286.644,045 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm đã giao.
b) Vốn thu tiền sử dụng đất là 1.718.070,988 triệu đồng, tăng 290.671,409 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm đã giao, gồm: kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong 5 năm tăng 70.627,282 triệu đồng; bổ sung vốn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 vào kế hoạch 5 năm 2016-2020 là 220.044,127 triệu đồng.
c) Vốn thu xổ số kiến thiết là 155.998,777 triệu đồng (theo kế hoạch vốn hằng năm đã giao trong 5 năm), giảm 17.001,0 triệu đồng so với kế hoạch 5 năm đã giao.
d) Các nguồn vốn khác bổ sung cho dự án đầu tư công là 589.430,781 triệu đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 là 91.081,0 triệu đồng (nguồn tiết kiệm chi thường xuyên là 15.000,0 triệu đồng; nguồn chi sự nghiệp y tế là 76.081,0 triệu đồng).
1.2. Điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020:
Theo kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 từ tất cả các nguồn vốn sau điều chỉnh, bổ sung trên, điều chỉnh chi tiết kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 cho phù hợp với vốn đã phân bổ hằng năm và tiến độ thực hiện, khả năng giải ngân trong năm 2020 của các chương trình, dự án. Cụ thể như sau:
a) Điều chỉnh giảm 366.784,897 triệu đồng kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 của 54 chương trình, dự án, bao gồm:
- Điều chỉnh giảm 35.477,735 triệu đồng của 16 chương trình, dự án dư vốn.
- Điều chỉnh giảm 331.307,162 triệu đồng của 38 chương trình, dự án, bao gồm: giảm 29.718,297 triệu đồng của 21 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán; giảm 301.588,865 triệu đồng của 17 chương trình, dự án do không cân đối, bố trí được đủ vốn theo kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao và phân kỳ đầu tư theo tiến độ thực hiện.
b) Điều chỉnh và bổ sung tăng 444.892,261 triệu đồng cho 17 chương trình, dự án, bao gồm:
- Điều chỉnh và bổ sung tăng 249.306,863 triệu đồng cho 12 chương trình, dự án trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 đã giao nhưng chưa bố trí đủ vốn theo quy định.
- Bổ sung danh mục và phân bổ 195.585,398 triệu đồng cho 5 dự án, gồm: thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho 01 dự án là 40.585,398 triệu đồng; khởi công mới 04 dự án là 155.000,0 triệu đồng.
(Chi tiết phương án điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020 có Phụ lục biểu số 01 kèm theo)
2. Bổ sung 10.000,0 triệu đồng vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 vào kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016-2020, kế hoạch năm 2019 và phân bổ cho 05 dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè, bãi sông.
(Chi tiết về danh mục dự án, kế hoạch vốn 5 năm 2016-2020 và năm 2019 có Phụ lục biểu số 02 kèm theo)
3. Điều chỉnh, bổ sung và phân bổ kế hoạch vốn thanh toán năm 2020:
3.1. Điều chỉnh, bổ sung và phân bổ vốn kế hoạch năm 2020:
a) Bổ sung tăng vốn kế hoạch năm 2020 là 311.125,127 triệu đồng, bao gồm: nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 là 220.044,127 triệu đồng; vốn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 là 91.081,0 triệu đồng (nguồn tiết kiệm chi thường xuyên là 15.000,0 triệu đồng; nguồn chi sự nghiệp y tế là 76.081,0 triệu đồng).
b) Điều chỉnh và phân bổ vốn kế hoạch năm 2020:
Từ các nguồn vốn bổ sung 311.125,127 triệu đồng vào kế hoạch năm 2020; nguồn điều chỉnh giảm 27.818,795 triệu đồng của 02 chương trình, dự án dư vốn và 45.000,0 triệu đồng vốn kế hoạch năm 2020 chưa phân bổ chi tiết đầu năm, phân bổ chi tiết như sau:
- Bổ sung tăng 16.302,723 triệu đồng để thanh toán nợ xây dựng cơ bản cho 02 dự án đã hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư.
- Bổ sung tăng 182.641,199 triệu đồng cho 06 dự án trong kế hoạch 5 năm 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án; trong đó, vốn sự nghiệp y tế năm 2019 chuyển nguồn sang năm 2020 là 76.081,0 triệu đồng phân bổ cho dự án “Đầu tư xây dựng khối nhà Khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương”. Đồng thời điều chỉnh nguồn vốn của 01 dự án cho phù hợp với khả năng cân đối, bố trí các nguồn vốn năm 2020.
- Bổ sung và giao tăng vốn tiêu chí, định mức năm 2020 cho thị xã Kinh Môn là 30.000,0 triệu đồng để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Dinh. Yêu cầu UBND thị xã Kinh Môn chịu trách nhiệm phân bổ và thanh toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Dinh theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước hiện hành.
- Số vốn còn lại 155.000,0 triệu đồng phân bổ chi tiết cho 04 dự án khởi công mới bổ sung vào kế hoạch 5 năm 2016-2020 sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư dự án theo quy định.
(Chi tiết về danh mục dự án, kế hoạch vốn năm 2020 đã giao và kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh, bổ sung có Phụ lục biểu số 03 kèm theo)
3.2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020:
Điều chỉnh giảm 124.710,0 triệu đồng vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của 06 dự án dư vốn (không có khả năng giải ngân trong năm 2020), để bổ sung tăng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành cho 04 dự án.
(Chi tiết về danh mục dự án, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 có Phụ lục biểu số 04 kèm theo)
