Điều 2.
Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2013:
1. Về thu, chi ngân sách:
1.1.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 236.830 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán và tăng 12,95% so ước thực hiện năm 2012.
Bao gồm:
- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 134.080 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 80.050 tỷ đồng
- Thu từ dầu thô: 22.700 tỷ đồng
1.2.
Tổng thu ngân sách địa phương: 43.384,110 tỷ đồng
Trong đó:
- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 38.681,380 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.403,900 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 1.768,430 tỷ đồng
- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 1.530,400 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.250,000 tỷ đồng
+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 280,400 tỷ đồng
* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức (nguồn vượt dự toán, vay mượn vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và huy động các nguồn vốn ngoài nước) để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2013 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
1.3.
Tổng chi ngân sách địa phương: 43.384,110 tỷ đồng
Bao gồm:
- Chi cân đối ngân sách: 41.980,210 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.403,900 tỷ đồng
(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)
2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
2.1.
Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2013.
(Kèm theo Phụ lục số 05)
2.2.
Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013: 43.384,110 tỷ đồng
Cụ thể như sau:
- Chi đầu tư phát triển: 12.978,810 tỷ đồng
Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 3.390,000 tỷ đồng
- Chi thường xuyên: 28.190,000 tỷ đồng
Trong đó dự phòng ngân sách: 1.091,249 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương: 800,000 tỷ đồng
- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.403,900 tỷ đồng
2.3.
Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành
(Kèm phụ lục số 06)
.
3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 phân bổ cho 24 quận, huyện: 28.788,700 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).
- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2013 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 12.889,665 tỷ đồng, bao gồm:
+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 5.089,047 tỷ đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 7.707,376 tỷ đồng.
+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối: 93,242 tỷ đồng.
- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 12.889,665 tỷ đồng.
(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10, 11)
