Điều 2.
Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2014:
1. Về thu, chi ngân sách:
1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 226.300 tỷ đồng, giảm 4,45% so dự toán và giảm 0,53% so ước thực hiện năm 2013.
Bao gồm:
- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 124.200 tỷ đồng
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 74.800 tỷ đồng
- Thu từ dầu thô: 27.300 tỷ đồng
1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 41.979,337 tỷ đồng
Trong đó:
- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 37.758,780 tỷ đồng
- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.322,077 tỷ đồng
- Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 858,480 tỷ đồng
- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 2.040 tỷ đồng
Bao gồm:
+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.750 tỷ đồng
+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 290 tỷ đồng
* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức (nguồn vượt dự toán, vay mượn vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và huy động các nguồn vốn ngoài nước) để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2014 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2014 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.
1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 41.979,337 tỷ đồng
Bao gồm:
- Chi cân đối ngân sách: 40.657,260 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.322,077 tỷ đồng
(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)
2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2014.
(Kèm theo Phụ lục số 05)
2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014: 41.979,337 tỷ đồng
Cụ thể như sau:
- Chi đầu tư phát triển: 11.145,860 tỷ đồng
Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 3.373,000 tỷ đồng
- Chi thường xuyên: 29.500,000 tỷ đồng
Trong đó dự phòng ngân sách: 789,354 tỷ đồng
- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của
ngân sách trung ương: 1.322,077 tỷ đồng
2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm phụ lục số 06);
3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:
- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014 phân bổ cho 24 quận huyện: 27.515,000 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).
- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2014 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 13.630,524 tỷ đồng, bao gồm:
+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 4.647,396 tỷ đồng.
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 8.873,762 tỷ đồng.
+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối: 109,366 tỷ đồng.
- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 13.630,524 tỷ đồng.
(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10, 11)
