Điều 1. Quyết định dự toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi Ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2016 như sau:
1. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016: 7.600.000 triệu đồng
Trong đó:
a) Thu nội địa: 1.090.000 triệu đồng
b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 6.500.000 triệu đồng
- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu: 1.700.000 triệu đồng
- Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu: 4.800.000 triệu đồng
c) Các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước : 10.000 triệu đồng
2. Thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 330.000 triệu đồng
3. Thu huy động đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay Kho bạc nhà nước và Ngân hàng phát triển: 285.000 triệu đồng
4. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2016 là: 6.993.034 triệu đồng
Gồm:
a) Thu điều tiết: 1.034.525 triệu đồng
b) Thu bổ sung cân đối ổn định: 2.541.842 triệu đồng
c) Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành: 1.568.050 triệu đồng
d) Thu bổ sung có mục tiêu: 1.821.565 triệu đồng
đ) Thu chuyển nguồn năm 2015 sang 2016 để thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định hiện hành: 27.052 triệu đồng
5. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2016 là: 6.993.034 triệu đồng
a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 5.171.469 triệu đồng
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung: 621.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 30.000 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 4.415.639 triệu đồng
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách địa phương: 103.430 triệu đồng
b) Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 1.821.565 triệu đồng
6. Chi từ nguồn thu phí sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 330.000 triệu đồng
Trong đó:
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 300.000 triệu đồng
- Chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ thu phí và các trung tâm quản lý cửa khẩu: 30.000 triệu đồng
7. Các khoản chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 10.000 triệu đồng
8. Chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay Kho bạc nhà nước và Ngân hàng phát triển: 285.000 triệu đồng
9. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016 như sau:
a) Giao nhiệm vụ thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2016: 7.600.000 triệu đồng
- Cục Hải quan thu: 6.500.000 triệu đồng
+ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu: 1.700.000 triệu đồng
+ Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu: 4.800.000 triệu đồng
- Cục Thuế tỉnh và các đơn vị tỉnh thu: 582.000 triệu đồng
- Các huyện, thành phố thu: 508.000 triệu đồng
- Giao nhiệm vụ thu các khoản thu quản lý qua Ngân sách nhà nước: 10.000 triệu đồng
Gồm: Thu xổ số kiến thiết: 10.000 triệu đồng
b) Giao nhiệm vụ thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 330.000 triệu đồng
c) Giao nhiệm vụ thu vay đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn vay Kho bạc nhà nước và Ngân hàng phát triển: 285.000 triệu đồng
d) Phân bổ dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2016: 6.993.034 triệu đồng
- Chi trong cân đối ngân sách địa phương: 5.171.469 triệu đồng
+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 2.067.643 triệu đồng
+ Chi ngân sách cấp huyện, thành phố: 3.103.826 triệu đồng
- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 1.821.565 triệu đồng
+ Chi ngân sách cấp tỉnh: 1.436.712 triệu đồng
+ Chi ngân sách cấp huyện, thành phố: 384.853 triệu đồng
đ) Bổ sung cho các huyện, thành phố: 3.106.513 triệu đồng
e) Giao nhiệm vụ chi quản lý qua ngân sách nhà nước: 10.000 triệu đồng
- Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 10.000 triệu đồng
f) Giao nhiệm vụ chi từ nguồn thu phí sử dụng bến, bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu, cặp chợ biên giới: 330.000 triệu đồng
Trong đó: - Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 300.000 triệu đồng
- Chi hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ thu phí và các trung tâm quản lý cửa khẩu: 30.000 triệu đồng
g) Giao nhiệm vụ chi trả nợ gốc vay đầu tư cơ sở hạ tầng nguồn vốn vay Kho bạc nhà nước và Ngân hàng phát triển: 285.000 triệu đồng
(Chi tiết phương án phân bổ như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.
